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一、公司介紹

　　廣州市香雪制藥股份有限公司成立于1997年，2010年在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市（股票代碼：300147）。總部位于廣州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)科學城，是一家以中成藥制藥和研發(fā)為主業(yè)，集西藥制藥、生物醫(yī)學工程和藥材規(guī)范種植于一體的現(xiàn)代化高新技術醫(yī)藥企業(yè)。

　　香雪制藥建立是華南地區(qū)較大的藥用口服液生產(chǎn)基地。生產(chǎn)口服液、片劑、膠囊劑、顆粒劑四大系列中西藥制劑80多個品種，其中主導產(chǎn)品抗病毒口服液因其療效確切、服用方便、質(zhì)量好，一直受到廣大病患者的好評和認可。除了抗病毒口服液，公司的拳頭產(chǎn)品還包括清肝利膽口服液、板藍根顆粒、壯腰健腎口服液、生脈飲、小兒化食口服液、小兒速效感冒片、復方丹參片、護肝片、復方杜仲片、肝寶膠囊、中風回春膠囊等。

二、項目背景

　　改善前企業(yè)問題點

　　1看似業(yè)績在增長，但公司利潤沒有增長，人均產(chǎn)值下滑

　　2年度目標不清晰，只有把營業(yè)額目標當成年度經(jīng)營目標

　　3組織能力不能支撐經(jīng)營目標的實現(xiàn)

　　4未指定高、中、基層的激勵機制

　　5未進行過程的總結和復盤

　　6未實行月度預算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利潤不受控

三、項目實施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研戰(zhàn)略目標與經(jīng)營策略經(jīng)營計劃與預算管理經(jīng)營目標與績效管理經(jīng)營目標執(zhí)行體系

　　1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標及路徑營銷經(jīng)營計劃制定戰(zhàn)略目標發(fā)布會季、月經(jīng)營計劃

　　2競爭戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營目標產(chǎn)品經(jīng)營計劃制定年度經(jīng)營計劃與預

　　算發(fā)布會季、月預算預測

　　3營銷戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營策略預算數(shù)據(jù)分析各部門目標分解年度經(jīng)營總結會

　　4產(chǎn)品戰(zhàn)略分析公司級計劃與預算目標與資源配置各部門簽責任狀半年度經(jīng)營分析會

　　5戰(zhàn)略目標分析公司級重大舉措預算模版培訓新的組織結構與任

　　命書發(fā)布會經(jīng)營者系統(tǒng)培養(yǎng)

　　6調(diào)研總結報告公司級職能定位年度預算發(fā)布策劃核心高管激勵

　　機制、績效機制下年度經(jīng)營計劃與預算

四、項目實施成效

　　改善成果

　　1業(yè)績增長45.2%

　　2毛利率增長5.6%

　　3人均產(chǎn)值增長46.6%

　　4庫存周轉天數(shù)下降45.3%

　　5沉淀了一套年度經(jīng)營計劃與預算管理模式

　　6培養(yǎng)了經(jīng)營人才8人