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年度經營計劃與預算-電子元器件-中山市力泰電子工業(yè)有限公司
2021-05-14
3303
一、公司介紹
中山市力泰電子工業(yè)有限公司成立于 1995 年， 是一家專業(yè)從事迷你家庭影院產品研發(fā)、生產、銷售的中外合資企業(yè)。公司擁有專業(yè)、高效、創(chuàng)新的管理隊伍，在產品研發(fā)、制造、品質、市場及售后服務等方面有著豐富的經驗和雄厚的實力，是一家廣受同業(yè)及消費者信賴的企業(yè)。主要生產高質素音響產品，如CD迷你組合音響、電子管膽機、藍牙音響和家居衛(wèi)浴產品，如智能馬桶蓋。
在國內市場，力泰電子在家庭影院、迷你音響領域無論在技術、規(guī)模、經濟指標等方面均是行業(yè)靠前。在國際市場，憑借優(yōu)良的品質，力泰電子的產品遠銷歐美、中東及東南亞等20 多個國家和地區(qū)。
二、項目背景
改善前企業(yè)問題點
1看似業(yè)績在增長，但公司利潤沒有增長，人均產值下滑
2年度目標不清晰，只有把營業(yè)額目標當成年度經營目標
3組織能力不能支撐經營目標的實現
4未指定高、中、基層的激勵機制
5未進行過程的總結和復盤
6未實行月度預算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利潤不受控
三、項目實施過程
第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段
企業(yè)現狀調研戰(zhàn)略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執(zhí)行體系
1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標及路徑營銷經營計劃制定戰(zhàn)略目標發(fā)布會季、月經營計劃
2競爭戰(zhàn)略分析年度經營目標產品經營計劃制定年度經營計劃與預
算發(fā)布會季、月預算預測
3營銷戰(zhàn)略分析年度經營策略預算數據分析各部門目標分解年度經營總結會
4產品戰(zhàn)略分析公司級計劃與預算目標與資源配置各部門簽責任狀半年度經營分析會
5戰(zhàn)略目標分析公司級重大舉措預算模版培訓新的組織結構與任
命書發(fā)布會經營者系統(tǒng)培養(yǎng)
6調研總結報告公司級職能定位年度預算發(fā)布策劃核心高管激勵
機制、績效機制下年度經營計劃與預算
四、項目實施成效
改善成果
1業(yè)績增長43.3%
2毛利率增長5.4%
3人均產值增長48.2%
4庫存周轉天數下降42.7%
5沉淀了一套年度經營計劃與預算管理模式
6培養(yǎng)了經營人才10人
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